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贵金属实物由营运人员保管。
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贵金属回购可使用“531”核心账务系统贵金属回购专用交也可直接通过贵金属公司系统进行回购业务登记操作。
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错
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网点营运主管和副主管共同妥善保管“小钱箱”钥匙，并严格遵照制度要求通过业务联动“小钱箱”进行系统操作。
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对于确定不再使用的印章，可在内部印章管理系统中做“印章销毁”处理。会计印章在停用期间，应由分行营运管理部双人办理封存，入保险柜（箱）管或寄库保管。
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错
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基层营业机构应在会计印章暂停使用次日通过内部印章管理系统中完成印章缴回，并及时将印章实物上缴至分行营运管理部。
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错
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营运条线财务专用章管理及使用通过内部印章管理系统相应功能落实印章全流程管理。
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对
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分行应于2019年12月底前完成核心系统中“不动户”状态的账户与人民银行系统内“久悬”状态的账户比对清查，对于比对结果不相符的情况逐户跟踪落实，及时在人民银行系统中设置“久悬”状态。
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对
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当日回购的实物贵金属应入网点日间现金库双人保管。营业终了，由款箱经管人、监管人将款箱双锁双封后，按照寄库款箱管理要求入分行金库保管。
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对
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单位账户资料应按照“一袋一户”的管理要求及时清理归档，并妥善保管在专人上锁管理的指定账户资料柜中。
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对
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分行应使用“531”核心系统中“客户服务-查冻挂扣密-增值税发票”交易路径中“发票作废”功能处理作废增值税发票，通过上述操作后系统将联动记入代保管品“原封”分户。
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错
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营运条线财务专用章的其他保管、使用、检查及监督要求，均参照《交通银行营运会计业务印章管理办法》执行，分行务必按照会计业务印章核查层级及频次要求，同步完成营运条线财务专用章核查工作。
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对
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