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一级分行以下机构高管人员经济责任审计由各级行内控合规部门按照下审一级的原则组织实施。
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对
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职能部门对非现场监督发现的可疑信息或者问题，应当通过非现场核查、验证、询问、下发风险提示等方式予以确认，并落实问题的整改。
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内控合规部门应当根据职能部门尽职监督的结果，落实有关责任人员的责任追究。
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错
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尽职监督是职能部门实施的内部控制。
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对
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职监督是指商业银行各级机构职能部门按照职责分工，对下级对口部门相关经营管理活动进行监测、检查、督导和纠偏的管理行为。
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错
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各级行内控合规部门应通过ICCS对本级行检查计划执行情况进行动态跟踪和全流程管理，督促项目主办部门按照要求准确记录检查实施全过程。
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对
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检查计划的编制要确保风险全面覆盖、重点问题突出、检查资源合理整合。
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对
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查验证是指检查人员根据检查方案要求，采用适当的检查方法和技术，对被查单位提供的资料进行审查，现场查验相关业务实际运行状况的过程。
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对
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判断题
项目管理组组长由项目主办部门负责人或其指定人员担任，成员由项目主办部门业务骨干组成，一般不会抽调协办部门业务骨干作为项目管理组成员。
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错
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是否按规定开展检查监督并及时通报检查情况，是风险性检查内容之一。
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错
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内控评价结果应向全辖进行通报。对评价发现问题进行梳理和分类后反馈给同级业务部门，加强业务条线内部控制管理。
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错
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