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商业银行可以设立履行风险管理职能的兼职部门,制定并实施识别、计量、监测和管理风险的制度、程序和方法,以确保风险管理和经营目标的实现。
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判断题
内部审计检查发现问题的整改工作,应由组织部门负责安排,一级支行负责落实和指导,二级支行具体实施整改。
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对
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判断题
在新的形势和任务面前,我们要逐步建立符合审计职业特点、分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障机制。
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对
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判断题
2016年审计稽核部在确保审计质量的前提下,适时调整审计项目,提高审计综合利用率,抓好“三审、二查、一评价和跟踪整改督办”工作。
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对
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判断题
稽核档案保管年限为15年。对达到保管年限的稽核档案,经稽核部分管领导批准后进行销毁处理。
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判断题
审计稽核部门应按董事会授权开展内审工作,具有相对的独立性。其他部门和人员不得随意安排审计工作和抽调审计稽核人员。
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对
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判断题
业务经营全面性审计的期限为年度或者当期,不可上溯或下延。
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凡记录审计过程、反映审计结果、证实审计结论的文件、数据及工作底稿,都应由审计组立卷归档。
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对
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判断题
现场稽核处理分稽核整改意见、违规处罚决定书和处罚建议书三种,三种方式可并用,也可三选其一。
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对
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判断题
在审计过程中,被稽核单位对所提供的有关报表、报告和其他资料的真实性不用承担责任。
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审计稽核部负责组织、管理和具体实施全行的审计稽核工作,并对农商行董事会和审计委员会负责。
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对
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