多项选择题X 纠错
A.审核交易单上注明的重空类型及号码与系统输入是否一致
B.是否经库管员签章
C.CIBS系统重空调出单
D.审核CIBS《重空/号码凭证实物调出单》上注明的重空代码、数量、号码与系统输入是否一致
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多项选择题
A.倒推日冲正原因是否合规,审批是否有权签字人签字
B.存折与原交易凭证的账号户名是否相符
C.原交易凭证是否存在错误,倒推日交易依据是否合规、完整、有权人是否签字
D.审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符