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空白权限卡视同空白重要凭证管理,各级行运行管理部门应比照空白重要凭证的管理规定管理。
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对
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业务操作人员因违反权限卡管理办法而引发各类案件的,应追究业务操作人员及有关领导责任。
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对
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作废的权限卡应按月逐级上缴至二级分行运行管理部门统一保管。二级分行运行管理部门每半年会同人力资源、内控合规部进行集中销毁。
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对
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发生权限卡丢失,持卡人应立即向本级行的分管行长报告。
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错
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已签发启用的权限卡,人力资源部门与相关业务部门均应在《柜员登记簿》上登记。
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对
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权限卡启用时设置的初始密码,可由启用岗人员为其录入,也可由持有人自行录入(其他人员回避)。
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错
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权限卡密码有效天数设置一般不超过15天,但可根据柜员实际岗位情况,一般不常用权限卡的岗位可适当放宽。
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错
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空白权限卡应保管在各级行运行管理部门的凭证库房内。
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对
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各级行只能签发本级业务部门管理人员及业务人员的权限卡。
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错
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权限卡的签发、管理、监督由人力资源部门和会计结算部门负责,与相关业务部门无关。
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错
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权限卡是指业务人员在办理业务时所必须持有的,控制其业务处理权限范围的磁卡。
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对
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