原材料过程：判定不合格，采购部仓库人员和质量部立即对原材料进行隔离、标识和记录，质量部组织相关部门对不合格品进行评审，确定处置方案，并记录于《不合格品处置通知单》上，通知采购部办理退货手续，采购部将信息反馈给供应商处，必要时开具《供应商品质异常纠正预防措施单》，供应商采取相关措施，采购部负责跟踪，质量部对措施效果进行验证；
生产过程：不合格发现；隔离、标识；质量部填写《不合格品处置通知单》，负责组织相关部门对不合格品进行评审，并根据评审结果进行处置，处置方式为：入不良品仓，报废，让步接收，降级处理，返工返修；进行原因分析；制定纠正预防措施；措施跟踪验证；记录保存。

1）顾客投诉信息的收集与传递；
2）顾客投诉信息的落实与调查；
3）顾客投诉的处理及反馈；
4）处理结论；
5）记录保存