A、审贷分离制
B、信贷授权审批制
C、三人信贷委员会批准制
D、企业授信额度制

A、管理层
B、监事会
C、股东大会
D、董事会

A、推荐信
B、致管理层函
C、密函
D、邀请函

A、独立
B、公平
C、公正
D、公开

A、监盘
B、风险评估
C、信息沟通
D、稽核审计

A、规范的董事会和监事会
B、公正、合理、高效的人力资源管理体制
C、公司制度
D、业绩考核标准

A、方式单一
B、覆盖面不广
C、审查频度高
D、审计水平有限

A、引用
B、修订
C、插入
D、审阅

A、盲目检查
B、不再检查
C、突击检查
D、随意检查

A、对完善内控机制行为的认识误区
B、对完善内控机制目的认识误区
C、对完善内控机制作用的认识误区
D、建立完善的内部控制制度

A、内控制度之间相互制约作用强
B、对内部控制的研究不够
C、对老制度未作评价完善
D、新业务开办而其管理制度不配套或滞后