问答题X 纠错

昌运锅炉厂有以下一些工作:
(1)批准物资采购的工作;
(2)执行物资采购的工作;
(3)对采购的物资进行验收的工作;
(4)物资保管和发放的工作;
(5)物资保管账的记录工作;
(6)物资明细账的记录工作;
(7)物资总分类账的记录工作;
(8)物资的定期清查工作;
(9)物资的账实核对工作;
(10)物资明细账和总账的核对工作 

参考答案:

1和2,2和3,4和5,6和7,4和8等均属不相容职务。这些工作由一人或一个部门去做,容易发生舞弊现象,而且也不易发现工作中的失误等问题。

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问答题

大中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票,收款工作,每日各场次所出售的戏票,电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场券交给收票员才能进入剧院,收票员将入场券撕成两半,正券交还给顾客,副券则投入加锁的票箱中。

请问本例中在现金收入方面采取了哪些内部控制措施?

参考答案:采取的内部控制措施为:(1)入场券连续编号;(2)售票与收票分两负责;(3)入场时收票员将票一撕两半,各执一半;(4)票...

单项选择题

A.运用不充分的供应商选择程序
B.在验收部门的采购订单附件上标明订购数量
C.无法详细比较已收到货物的质量
D.接收了未经适当授权购买的货物

多项选择题

A、核对坏账准备明细账与总账余额是否相符
B、审查坏账准备的计提
C、分析性复核
D、审查长期挂账的应收帐款

多项选择题

A.审计证据的相关性
B.审计证据的充分性
C.审计证据的来源和及时性
D.审计证据的可靠性

多项选择题

A、合理利用以往审计经验
B、观察被审计单作业活动
C、询问被审计单位有关人员
D、选择具有代表性的交易进行穿行测试

多项选择题

A.部门内部审计机构
B.企业内部审计机构
C.会计师事务所
D.审计事务所
E.事业单位内部审计机构

多项选择题

A.组织上的独立性
B.职权上的独立性
C.适用法律的独立性
D.经济上的独立性
E.行政制裁的独立性

多项选择题

A、具体审计目的
B、具体审计方法和程序
C、预定的执行人及执行日期,其他有关内容
D、其他有关内容

多项选择题

A、被审计单位及审计项目名称
B、审计目的及审计范围
C、审计时间
D、被审计单位提供的具体资料和其他必要的协助
E、审计小组名单
F、内部审计机构及其负责人的签章和签发日期

多项选择题

A、书面证据
B、实物证据
C、视听电子证据
D、口头证据

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