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某企业为增值税一般纳税人，2019年11月发生固定资产相关业务如下：
（1）1日，对仓库进行改造，该仓库账面价值700万元（包括不单独计价的制冷系统账面价值9万元），其中：仓库原值900万元，累计折旧200万元（包含本月折旧5万元）。改造中拆除旧的制冷系统，该系统报废且无残值收人，同时更换新的制冷系统一套，购买价款80万元、增值税税额10.4万元；发生安装费2万元、增值税0.18万元。上述全部款项已付，并取得可抵扣的增值税专用发票。
（2）11日，以银行存款支付与仓库改造相关的其他支出29万元，取得增值税专用发票上注明的增值税税额为3.77万元。
（3）26日，仓库改造完工达到预定可使用状态，预计尚可使用年限20年，预计净残值10万元，采用年限平均法计提折旧。
要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。（答案中的金额单位用万元表示）

某企业为增值税一般纳税人，2019年11月发生固定资产相关业务如下：
（1）1日，对仓库进行改造，该仓库账面价值700万元（包括不单独计价的制冷系统账面价值9万元），其中：仓库原值900万元，累计折旧200万元（包含本月折旧5万元）。改造中拆除旧的制冷系统，该系统报废且无残值收人，同时更换新的制冷系统一套，购买价款80万元、增值税税额10.4万元；发生安装费2万元、增值税0.18万元。上述全部款项已付，并取得可抵扣的增值税专用发票。
（2）11日，以银行存款支付与仓库改造相关的其他支出29万元，取得增值税专用发票上注明的增值税税额为3.77万元。
（3）26日，仓库改造完工达到预定可使用状态，预计尚可使用年限20年，预计净残值10万元，采用年限平均法计提折旧。
要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。（答案中的金额单位用万元表示）

甲公司为增值税一般纳税人，采用表结法结转本年利润，适用的所得税税率为25%。2019年相关业务资料如下：
（1）年初未分配利润为0。全年实现营业利润127万元，取得营业外收入20万元，发生营业外支出4万元。
（2）经查，按税法规定需调整的纳税事项有：职工福利费开支超过准予扣除标准的金额为1.2万元，工会经费超过准予扣除标准的金额为0.8万元；营业外支出中有1万元为税收滞纳金，投资收益中有2万元为本年实现的国债利息收入；其他应调减的应纳税所得额为8万元。
（3）与所得税费用相关的递延所得税资料：递延所得税负债年初数为2万元，年末数为3万元；递延所得税资产年初数为2万元，年末数为1万元。
要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。（答案中的金额单位用万元表示）

甲公司为增值税一般纳税人，采用表结法结转本年利润，适用的所得税税率为25%。2019年相关业务资料如下：
（1）年初未分配利润为0。全年实现营业利润127万元，取得营业外收入20万元，发生营业外支出4万元。
（2）经查，按税法规定需调整的纳税事项有：职工福利费开支超过准予扣除标准的金额为1.2万元，工会经费超过准予扣除标准的金额为0.8万元；营业外支出中有1万元为税收滞纳金，投资收益中有2万元为本年实现的国债利息收入；其他应调减的应纳税所得额为8万元。
（3）与所得税费用相关的递延所得税资料：递延所得税负债年初数为2万元，年末数为3万元；递延所得税资产年初数为2万元，年末数为1万元。
要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。（答案中的金额单位用万元表示）

甲公司为增值税一般纳税人，采用表结法结转本年利润，适用的所得税税率为25%。2019年相关业务资料如下：
（1）年初未分配利润为0。全年实现营业利润127万元，取得营业外收入20万元，发生营业外支出4万元。
（2）经查，按税法规定需调整的纳税事项有：职工福利费开支超过准予扣除标准的金额为1.2万元，工会经费超过准予扣除标准的金额为0.8万元；营业外支出中有1万元为税收滞纳金，投资收益中有2万元为本年实现的国债利息收入；其他应调减的应纳税所得额为8万元。
（3）与所得税费用相关的递延所得税资料：递延所得税负债年初数为2万元，年末数为3万元；递延所得税资产年初数为2万元，年末数为1万元。
要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。（答案中的金额单位用万元表示）

甲公司为增值税一般纳税人，采用表结法结转本年利润，适用的所得税税率为25%。2019年相关业务资料如下：
（1）年初未分配利润为0。全年实现营业利润127万元，取得营业外收入20万元，发生营业外支出4万元。
（2）经查，按税法规定需调整的纳税事项有：职工福利费开支超过准予扣除标准的金额为1.2万元，工会经费超过准予扣除标准的金额为0.8万元；营业外支出中有1万元为税收滞纳金，投资收益中有2万元为本年实现的国债利息收入；其他应调减的应纳税所得额为8万元。
（3）与所得税费用相关的递延所得税资料：递延所得税负债年初数为2万元，年末数为3万元；递延所得税资产年初数为2万元，年末数为1万元。
要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。（答案中的金额单位用万元表示）

甲公司为增值税一般纳税人，采用表结法结转本年利润，适用的所得税税率为25%。2019年相关业务资料如下：
（1）年初未分配利润为0。全年实现营业利润127万元，取得营业外收入20万元，发生营业外支出4万元。
（2）经查，按税法规定需调整的纳税事项有：职工福利费开支超过准予扣除标准的金额为1.2万元，工会经费超过准予扣除标准的金额为0.8万元；营业外支出中有1万元为税收滞纳金，投资收益中有2万元为本年实现的国债利息收入；其他应调减的应纳税所得额为8万元。
（3）与所得税费用相关的递延所得税资料：递延所得税负债年初数为2万元，年末数为3万元；递延所得税资产年初数为2万元，年末数为1万元。
要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。（答案中的金额单位用万元表示）