A.授权进行某项经济业务和执行该项业务的职务要分离
B.保管某些财产物资和对其进行记录的职务要分离
C.保管某些财产物资和使用这些财产物资的职务要分离
D.执行某些经济业务和审核这些经济业务的职务要分离

A.员工的聘用、培训、辞退与辞职
B.员工的薪酬、考核、晋升与奖惩
C.关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度
D.掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定

A.与其他企业存在较大经济纠纷，面临法律诉讼的
B.已进入重组、托管程序的
C.管理混乱、经营风险较大的
D.与本企业已经发生过不能及时足额缴纳担保费用的

A.内部控制的设计存在漏洞
B.不能有效防范错误与舞弊
C.内部控制运行存在弱点与偏差
D.不能及时发现并纠正错误与舞弊

A.对外投资预算的编制与审批
B.对外投资项目的分析论证与评估
C.对外投资处置的审批与执行
D.对外投资的决策与执行

A.请购与审批
B.询价与确定供应商
C.采购与验收
D.订立合同与审核

A.审核企业内部控制及其实施情况，并向董事会作出报告
B.指导企业内部审计机构的工作
C.审核企业的财务报告及有关信息披露内容
D.负责内部审计与外部审计的沟通协调

A.企业内部和外部信息的收集
B.信息在企业内部和外部相关者之间的传递
C.反舞弊机制
D.举报人保护制度

A.担保业务是否符合国家法律法规和本企业担保政策等相关要求
B.担保申请人的资信状况
C.担保申请人用于担保和第三方担保的资产状况及其权利归属
D.企业要求担保申请人提供反担保的，还应当对与反担保有关的资产状况进行评估

A.董事会
B.管理层
C.内部审计人员
D.财务人员

A.企业整体价值观
B.高级管理人员的管理理念和经营风格
C.高级管理人员的职业操守
D.员工行为守则