A.出纳与编制银行存款余额调节表
B.接受订单与批准赊销
C.现金出纳与登记现金日记账
D.现金出纳与编制记账凭证

A.合同的签订与审批职务未分离
B.对固定资产购建进行验收控制
C.对固定资产支出应进行预算制度控制
D.对固定资产购建进行记录和入账控制

A.内部环境
B.控制活动
C.信息与沟通
D.内部监督

A.内部环境
B.控制活动
C.风险评估
D.内部监督

A.总经理
B.董事会
C.评价部门或机构
D.评价工作组

A.运营、财务报告及合规三个类别
B.运营、信息及合规三个类别
C.信息、财务报告及监察三个类别
D.运营、信息及监察三个类别

A.公司的执行董事
B.公司的财务总监
C.公司的总会计师
D.公司的独立、非行政董事

A.总经理
B.董事会
C.评价机构
D.审计委员会

A.评价范围和程序的说明
B.发现的内部控制缺陷及原因分析
C.对重大缺陷的说明及其不利影响的分析
D.针对内部控制缺陷提出的补救措施