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执行两班制的营业网点,营业终了,柜员经管的空白重要凭证和有价单证要相互复点,网点负责人每周进行抽查面须达到100%。
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对实行2万元限额管理的柜员钱箱,执行柜员相互复点制度,网点负责人要进行抽查清点,每周的抽查面须达到100%。
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小营业网点柜员午间不离所用餐,柜员将库存现金、空白重要凭证和印章自行入箱加锁(独立使用的锁具,换人换锁),置于有效监控之下,无须管库员监督。
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柜员午间离所用餐,柜员将库存现金、空白重要凭证和印章自行入箱加锁(独立使用的锁具,换人换锁),置于有效监控之下。
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日终99999钱箱操作员轧账,营业经理复点现金实物(大数卡把,尾款清点)后,双人封存,并与网点库存现金核对无误后,进行签章确认。
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经办基金业务、银保通等业务的柜员无须打印相应柜员轧账单,日终由营业经理打印相应柜员轧账单核对。
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日终,柜员将当日的现金、转账、单笔和表外业务凭证分别按借、贷方(收、付方)核打当日经办的凭证笔数、金额轧平账务。
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营业终了,上行政班柜员经管的空白重要凭证、自行与“1325查询会计要素柜员登记簿”、“1326查询柜员凭证使用明细”、《空白重要凭证登记簿》进行核对,营业经理每周进行抽查,确保账实、账簿、账账三相符。
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营业终了,柜员经管的空白重要凭证、与“1325查询会计要素柜员登记簿”、“1326查询柜员凭证使用明细”、《空白重要凭证登记簿》进行核对,确保账实、账簿、账账三相符。
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对
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网点调入现金,经办柜员填制“现金调拨申请单”,经有权人审批签章,99999钱箱管库员使用“1150现金调拨申请”交易进行申请。
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网点调入现金,管库员填制“现金调拨申请单”,经有权人审批签章,柜员使用“1150现金调拨申请”交易进行申请。
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对
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