A.分行业务部门起草制度后，原则上应召开制度审议会；特殊情况下，可采取会签方式征求意见、审议，经分管行领导批准后，向总行报批、报备。 B.当总行没有制度规定，但业务需要规范的情形下，分行制定的制度需报总行主管业务部门审批。 C.分行制定的下位制度只需通过合规系统向总行业务部门报备。 D.分行制度涉及总行垂直管理部门驻当地机构的，制定时应向其征求意见。
A.业务活动能够通过相对清晰的流程路径表示出来的，应当制定业务流程。 B.业务流程一般包括“总则”、“流程岗位及所属条线”、“管理规定”、“流程图与操作要求”、“流程涉及的单、证、合同目录”、“附件”六部分。 C.业务流程应按业务流程顺序，描述各个流程岗位在业务流程各操作环节具体操作要求，确保流程岗位、操作环节紧密衔接。 D.业务流程不属于业务制度范畴。
A.制度审议会会议纪要 B.制度正文 C.起草说明 D.有关背景材料
