1、同一营业机构所有柜员原始会计凭证按柜员顺序整理，上交事后监督。
2、营业机构应将网点科目轧账单、网点尾箱余额核对单装订在当日传票最前面，其他业务清单等放在传票的最后。

A、B、C、D、E柜员由业务主管强制签退、业务主管由行长强制签退、行长由上一级管理平台综合管理员强制签退。