A．信贷授权、转授权执行情况 B．客户名单制管理落实情况 C．中介机构管理情况 D．部门费用支出情况
A．月 B．季度 C．半年 D．年
A．“第一道防线” B．“第二道防线” C．“第三道防线” D．“第四道防线”
A．业务流程最前端的一线操作岗位和机构 B．履行尽职监督职责的各管理职能部门 C．履行内部控制组织、协调、监督及责任追究职能的部门 D．董事会及高管层
