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运营人员调离本*网点/部门但仍在我*行运营条线工作的,个人名章由本人带至新机构使用,调出、调入机构主管需分别在业务印章系统进行停用、启用处理
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对
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判断题
各网点在申请刻制运营专用印章时,因业务需要可以按原印章序号重新刻制
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错
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各机构印章管理人员接收运营专用印章后,应立即双人拆包装后与原《运营专用印章刻制申请表》进行核对,核对无误后,需在业务印章系统操作印章入库,无须将印模扫描存档,实物双人封签后入库或保险柜保管。
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错
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判断题
运营业务凭证上如有系统打印的经办或复核柜员UM号,则柜员不需加盖个人名章。
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对
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判断题
深圳分行运营管理部每半年对辖属网点大库、尾箱的有价单证及重要空白凭证库存至少应全面检查一次,确保账实相符。
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对
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网点内控经理负责随机抽查本*网点所有尾箱的有价单证及重要空白凭证是否账实相符,每天覆盖面100%。
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错
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客户经理因营销需要可以代客户购买支票。
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错
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判断题
有价单证及重要空白凭证的票样可以在网点保管。
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错
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库管员休假3个工作日(不含)以上的,需要办理交接手续,,可以由网点零售经理监交。
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错
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对于不常用的零散凭证,可由保管人及内控经理清点并与系统核对无误后封包,封包上需注明凭证种类、数量、号码、封包日期等信息,封包人需在封包封口处签章确认。日终,保管人可无须拆封清点。
参考答案:
对
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判断题
有价单证及重要空白凭证的领缴与交接过程中,柜员向大库领缴凭证,两名库管员和该柜员应同时在场,无需笫三人监交.如果该领缴柜员是库管员,不需第三人监交。
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错
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