A.全面性原则
B.重要性原则
C.客观性原则
D.有效性原则

A.董事会声明
B.内部控制评价工作的总体情况
C.内部控制评价的依据
D.内部控制缺陷及其认定

A.内部监督
B.风险评估
C.信息与沟通
D.控制活动

A.控制运行的统计数据
B.关键风险指标
C.关键绩效指标
D.行业同比数据

A.设臵总会计师的大中型企业，应设臵与其职权重叠的副职
B.对于重大的业务和事项，董事长可以单独进行决策
C.董事会负责组织领导企业内部控制的日常运行
D.业定期对内部控制的有效性进行自我评价，出具内部控制自我评价报告

A.管理层搜集汇总的各部门信息
B.定期与客户沟通，以验证应收、应付账款记录是否完整正确
C.管理层搜集汇总的各部门出现的问题
D.相关职能部门进行自我检查、监督时对发现问题的记录及解决方案