A.董事会
B.经理层
C.监事会
D.审计委员会

A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.一般缺陷
D.严重缺陷

A.合规目标内部控制的有效性
B.资产目标内部控制的有效性
C.报告目标内部控制的有效性
D.经营目标内部控制的有效性

A.过程流程图
B.风险与控制矩阵
C.动员会
D.评价人员

A.评价计划的制定
B.评价活动的执行
C.评价报告和纠正措施
D.重视和配合内外部审计师提出的改善措施

A.公司决策
B.业务需要
C.IT资源
D.IT流程

A.建立健全内部监督制度
B.制定内部控制缺陷标准
C.实施监督
D.记录和报告内部控制缺陷