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多项选择题
A.实地检查固定资产
B.向相关使用部门函证固定资产
C.检查本期增加的固定资产是否均已入账
D.检查本期减少的固定资产是否均已入账
多项选择题
A.仓库或资产使用部门编制请购单,并经有关负责人批准
B.采购部门根据经批准的请购单编制预先编号的订购单
C.验收部门核对订购单与装运单,据以点验到货并编制验收单
D.独立检查签发支票的金额、收款人与付款凭单的内容是否一致
多项选择题
A.请购与审批要相互分离
B.供应商的选择与审批要相互分离
C.采购合同的拟定、审核与审批要相互分离
D.采购、验收与记录要相互分离
多项选择题
A.检查销售合同、顾客订单、销售发票及发运凭证等记录与文件
B.检查应收账款日后收款的记录与凭证,如银行进账单
C.检查被审计单位与客户之间的函电记录
D.询问应收账款记账人员