每月（）日（遇节假日顺延）管家部须上交上月酒店各部门制服费用、洗涤费用、PA清洁用品费用、鲜花费用、绿植费用统计表；综合管理部上交上月酒店各部门员工餐统计表；工信部上交酒店水、电、气能耗费用表及酒店各部门座机通讯费用表。所有盘存表均须部门总监/经理签字确认。未按时上交费用报表，给予部门经理相应处罚