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多项选择题

企业应当建立和完善工程项目各项管理制度，全面梳理各个环节可能存在的风险点，需要做到的有（）。

A.规范工程立项、招标等工作流程
B.明确相关部门和岗位的职责权限
C.不相容职务能够相互融合
D.强化工程建设全过程的监督

多项选择题

下列规定，（）符合内部控制规范。

A.对于超预算和预算外采购项目，应先履行预算调整程序，由具备相应审批权限的部门或人员审批后，再行办理请购手续。
B.自制存货的验收，应当重点关注产品质量，通过检验合格的半成品、产成品才能办理入库手续，不合格品应及时查明原因、落实责任、报告处理。
C.固定资产投保的申请与审批由不同人员办理。
D.办理资金支付业务的相关印章和票据集中一人保管。