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A.法律/合规部门
B.最高管理层
C.财务控制部门
D.内部审计部门

A.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任和利益形成的相互制衡关系
B.为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段
C.为保证各项业务和管理活动有效进行，保护资产的安全和完整，保证资料的真实、合法和完整，而制定和实施的政策与程序
D.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制