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A、检查方案、检查记录表
B、《自律监管检查登记簿》
C、监管报告、整改通知书
D、整改台账、检查工作底稿

A、银行证书管理是否严格执行制作、发放、保管和交接的制度规定并严格进行登记。
B、银行证书是否只存放于IC卡或USB、KEY中，并参照业务印章进行严格管理，银行操作员证书是否定期更改密码。
C、银行证书新增、作废、补办、冻结和解冻是否按规定进行办理。
D、客户证书的制作发放、保管等环节是否规范。